Tài liệu Quản lý dự án hồ câu giải trí Trúc Xanh

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN HỒ CÂU GIẢI TRÍ TRÚC XANH

I Giới thiệu tổng quan về dự án

Tên dự án: Hồ câu giải trí Trúc Xanh

Địa điểm xây dựng: xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trúc Xanh

1.Xác định ý tưởng của dự án



Mục tiêu:

Công ty thực hiện dự án hồ câu giải trí Trúc Xanh nhằm thực hiện các mục

tiêu:

- Đầu tư dự án hồ câu giải trí Trúc Xanh nhằm mục tiêu tạo ra một khu du

lịch sinh thái mới, mang đậm các nét riêng vừa truyền thống vừa hiện đại,

phù hợp với quy hoạch phát triển chung của huyện.

- Nâng cao dịch vụ du lịch sinh thái cho người dân trong cả nước đặc biệt là

người dân ở Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.

- Khảng định vị trí của công ty trong ngành du lịch và mở rộng hoạt động

trong các ngành khác.



Nguồn vốn thực hiện dự án

Vốn huy động thực hiện dự án là : là : 968.418.000 VNĐ

Trong đó :

o Vốn tự có : 668.418.000 VNĐ

o Vốn đi vay : 300.000.000VNĐ



Lợi thế của dự án

Hồ câu giải trí Trúc Xanh ra đời sẽ cạnh tranh với những khu du lịch sinh

thái lâu đời khác. Nhưng cáclợi thế riêng có sau của dự án, chúng tôi tin rằng

dự án này sẽ nhanh chóng thu hút được đông đảo khách đến thăm.

Dự án ra đời vào thời điểm thị trường đang trên đà đi lên về cầu dịch vụ du

lịch sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của dự án.

Tỷ trọng vốn tự có của dự án khá cao ở mức 69,02% do đó đảm bảo nhu

cầu về vốn cho dự án, tránh được những rủi ro do thiếu vốn, hoặc nguồn cun

g vốn không đảm bảo trong các giai đoạn của chu kỳ dự án.

Vị trí dự án khá thuận lợi gần thành phố Hà Nội là một trong các thị trường

tiêu thụ sản phẩm của dự án lớn nhất trong cả nước.

Quy mô dự án lớn khoảng 30000m, các sản phẩm của dự án khá mới lạ và

phong phú tạo nên sự riêng biệt của dự án với các dự án đã

có trong khu vực.



Những khó khăn dự án gặp phải

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái

tại huyện Gia Lâm khá căng thẳng. Trước những nhu cầu của thị trường các

khu du lịch cũ cũng bắt đầu sửa chữa, mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu

của du khách.

Do doanh nghiệp mới tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nên kinh

nghiệm còn hạn chế.

2. Những thông số cơ bản của dự án:

a. Nghiên cứu thị trường

Thị trường du lịch sinh thái hiện nay có quy mô rộng, dự án tập trung khai

thác chủ yếu ở thị trường Hà Nội , ngoài ra khách hàng của hồ câu còn có

khách ở địa phương và các địa phương lân cận.

Thị trường du lịch huyện Gia Lâm đang phát triển nhanh về cả quy mô lẫn

hình thức, tuy nhiên các hồ câu hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của khá

cho nên thị phần của hồ câu Trúc Xanh còn khá lớn.

Dự án sử dụng giá cả, sự mới lạ của các dịch vụ cung cấp và chất lượng sản

phẩm làm công cụ cạnh tranh chính.

b. Phân tích khía cạnh kỹ thuật của dự án

+ Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Yên Bình, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm,

thành phố Hà Nội

+ Mô tả sản phẩm của dự án :

Dự án thực hiện nhằm cung cấp các dịch vụ về du lịch sinh thái sau:

- Dịch vụ câu cá giải trí : Hồ câu giải trí trúc xanh với một hồ câu lớn sẽ

đáp ứng đượcnhu cầu câu cá của khách hàng. Cùng với hồ câu lớn thì dự án c

òn có một hồ nuôi cá nhỏ để cung cấp cá cho hồ câu lớn để nhằm đảm bảo

nhu cầu câu cá một cách liên tục cho du khách.

Dịch vụ tham quan nghỉ dưỡng: Các hoạt động tham quan nghỉ dưỡng của

khách du lịch tại hồ có thể tiến hành tại các chòi câu, ngoài ra khách hàng tới

hồ câu thì có thể tham quan vườn cây với nhiều loại cây ăn quả , các loại cây

cảnh , các loại hoa…

- Dịch vụ ăn uống : Với các món ăn chủ yếu từ cá , chúng tôi

sẽ cung cấp cho khách hàng những món ăn ngon và dân giã mang đậm

nét đặc trưng của địa phương. Ngoài cá thì chúng tôi còn cung cấp các m

ón ăn khác như: các món ăn chế biến từ gà, các loại rau sạch…du khách có th

ể thỏa mái lựa chọn.

+ Hình thức thực hiện dự án:

Dự án đầu tư theo hình thứcxây dựng mới kết hợp cải tạo cảnh quan hiện có.

+ Quy mô đầu tư:

Dự án khu hồ câu giải trí Trúc Xanh với tổng mức vốn đầu tư là:968.418.000

VND.

Trong đó :

+ Vốn tự có : 668.418.000 VND

+ Vốn đi vay : 300.000.000VND

+ Hệ thống trang thiết bị

o Đối với hồ câu cá

- Cần câu cá : 60 cần tre và 15 cần câu quay

- 24 vợt vớt cá

- 90 ghế ngồi câu cá : chòi nhỏ 2 ghế , chòi lớn 5 ghế , 30 ghế phụ

- 40 xô đựng cá

- 50 bộ bếp ga nấu lẩu , mỗi bộ gồm : 1 bếp ga du lịch , 1 bình gas và một

nồi lẩu

o Khu nhà quản lý , nhà kho và nhà bếp :

- 1 bộ bàn ghế sa lông , 1 giường và 1 quạt

- 1 tủ lạnh lớn ( loại nằm ngang ) và 1 tủ lạnh loại nhỏ ( tủ đứng )

- 1 dàn máy vi tính , 1 điện thoại

- 3 bộ bếp gas công nghiệp , mỗi bộ gồm có bếp và bình gas

- 3 nồi lớn , 3 chảo lớn và 20 phích đựng nước nóng

- 1 quạt điện cho nhà quản lý , 1 quạt thông hơi nhà bếp và nhà kho

- 1 chạn lớn và 2 chạn nhỏ để bát

- 5 bộ dao kéo đầy đủ

- 300 bộ bát , đũa , cốc và chén , 5 khay , 50 bát to , 50 đĩa , 50 thìa to và 50

thìa nhúng .

- 1 cân tạ ( loại 100 kg ) , 1 cân nhỏ ( loại 10 kg )

Tổ chức nhân sự trước mắt:

Vì công ty ban đầu chỉ có 5 nhân viên nên các nhân viên phải làm việc nhiều

nhiệm vụ, số lượng công việc nhiều, nên cần có một cách sắp xếp hợp lý

để điều hành công việc được ổn định.

c. Phân tích tài chính:

. Dự tính tổng mức vốn đầu tư: 968.418.000 VNĐ

. Dự tính nguồn vốn huy động của dự án:

Chủ đầu tư : 668.418.000 VNĐ

Đi vay : 300.000.000 VNĐ

. Các chỉ tiêu của dự án

Giá trị hiện tại của thu nhập thuần (NPV) : 759.224.477,313907 đồng

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) : 39,86%

Thời hạn thu hồi vốn đầu tư ban đầu (T) : 3 năm

3. Mô hình tổ chức quản lý dự án

Dự án Hồ câu giải trí Trúc Xanh do công ty TNHH Trúc Xanh làm chủ đầu

tư. Do dự án có quy mô vốn nhỏ, kỹ thuật đơn giản, gần với năng lực chuyên

môn sâu của chủ đầu tư trong lĩnh vực thực hiện dự án và chủ đầu tư có đủ

năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý dự án nên chủ đầu tư lựa chọn

mô hình quản lý dự án chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

*Mô hình tổ chức quản lý của dự án:

Chủ đầu tư

Có bộ máy đủ năng lực

Tự thục hiện

II.Quản lý phạm vi của dự án:

- Quy mô vốn đầu tư ban đầu: 968.418.000 VND.

- Thời gian thực hiện dự án là 158 ngày.

- Quy mô: Tổng diện tích sử dụng là 20000m

- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ.

- Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh:

- Quy mô nhân sự(trước mắt): 5 người (giám đốc, quản lý, nhân viên bán

hàng, đầu bếp, phụ bếp, bảo vệ)

- Phạm vi thị trường: Địa bàn thành phố Hà Nội.

Phân tách công việc dự án hồ câu Trúc Xanh theo mã số:

6

III.Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án:

1. Quản lý về thời gian

Thời gian thực hiện:157 ngày

Ngày bắt đầu:1/8/2010

Ngày kết thúc:4/1/2011

Cụ thể:

IV. Quản lý chi phí của dự án

Việc xác định chi phí chi tiết căn cứ vào hệ thống công việc, khoản mục, các

chi tiết nguyên vật liệu cần sử dụng cho dự án.

Bảng: Dự toán chi phí cho các công việc dự án

Từ bảng trên ta có bảng tính chi phí theo ngày:

Dựa vào sơ đồ trên ta có thế xác định nhu cầu nguồn lực

theo thời gian như sau:

Đây là một dự án quy mô không lớn, do vậy mà các nguồn lực của dự án

đêu đi thuê mang tính chất ngắn hạn. Sau khi kết thúc một công việc thì

nguồn lực này có thể được sử dụng tiếp vào công việc khác(nếu có thể sử

dụng),còn không thì chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên có những nguồn lực mà

phải kéo dài đến khi vận hành dự án như việc thuê kỹ sư lâm ngư nghiệp để

chăm sóc cá. Do vậy mà cần phải tận dụng nguồn lực sao cho hợp lý.

2. Kế hoạch tổ chức nhân sự trong giai đoạn vận hành dự án

Kế hoạch tổ chức nhân sự:

 Tóm tắt : Nhân sự của dự án bao gồm các vị trí:

o Giám đốc

o Nhân viên quản lý

o Nhân viên bán hàng

o Nhân viên bảo vệ

o Đầu bêp

o Phụ bếp

o Kĩ thuật

o Kế toán

13



Yêu cầu:

- Nhân viên quản lý: đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế,

có bằng khá hoặc giỏi, ưu tiên người có kinh nghiệm, trung thực và năng

động.

- Nhân viên bảo vệ: Nam từ 18 -45tuổi. Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, có

trách nhiệm với công việc.

- Đầu bếp: Nam tốt nghiệp trung cấp nấu ăn, từ 25 tuổi trở lên. Ưu tiên

người có kinh nghiệm có sức khỏe tốt.

-

Phụ bếp: Tuổi từ 20 trở nên, nhiệt tình năng động, trung thực, có trách

nhiệm với công việc

- Nhân viên bán hàng: Nữ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghành kế toán. Độ

tuổi: từ 20 trở lên. Nhanh nhẹn, hoạt bát trung thực, có khả năng giao tiếp

tốt.

Tổng số tiền một tháng phải trả cho công nhân: 17 triệu ( cả thưởng )

VI.Quản lý chất lượng của dự án

1.Thành quả của dự án yêu cầu đạt được là: Dự án xây dựng thành công

hồ câu trong đó:

Dịch vụ của hồ câu nhiều và tốt hơn rất nhiều so với các hồ câu hiện có tại đị

a phương ( thường là các hồ câu do tư nhân tận dụng ao hồ để tổ chức nên

chưa chuyên nghiệp và không uy tín), ngoài ra khách hàng có thể lên

mạng đặt hàng rất nhanh và tiện lợi.

Sản phẩm của công ty cũng có giá thành rẻ và chất lượng cao bởi sản phẩm

đều đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Hơn nữa về chất

lượng của sản phẩm và dịch vụ của dự án đảm bảo là một yếu tố lôi cuốn và

hấp dẫn khách hàng, ngày càng mang nhiều khách tới khu hồ câu.

Để tạo ra sự mới lạ so với các đối thủ cạnh tranh khác, công ty phải thực

hiện kế hoạch kinh doanh theo hướng chất lượng, uy tín, mang những

đặc điểm riêng của hồ câu như phải xây dựng được khung cảnh độc đáo khác

biệt, đội ngũ nhân viên năng động nhiệt tình. Ngoài ra công ty đưa ra các

giải pháp marketing mới, thực hiện chiến lược quảng cáo đi sâu vào tâm trí

khách đến tham quan nghỉ dưỡng.

* Lập kế hoạch chất lượng :

- Ao câu: Ao câu cá hoàn thành yêu cầu đã đặt ra:

+ Ao câu có diện tích theo quy hoạch về diện tích và độ sâu.

+ Ao câu loại bỏ được tất cả các chất thải bẩn và môi trường phù hợp để

cá sinh sống, phát triển…

+ Hoạt động vệ sinh của ao cần đựoc tiến hành thường xuyên, cần

có nghiên cứu chi tiết về điều kiện môi trường nuôi cá: nhiệt độ,nồng độ PH

…

- Cầu tre xây dựng đảm bảo vững chắc, thẩm mỹ phù hợp với ao câu cá

và không gian xung quanh hồ câu.

- Chòi câu:

Chòi câu ở vị trí phù hợp, khoảng cách giữa các chòi hợp lý. Chòi câu cần

xây dựng mang lại ấn tưọng cho khách hàng, có những chòi mang tính

chuyênmônhóa với mục đích của ngưòi sử dụng. Các chòi có thể khác nhau

về mặt diện tích hay bố trí không gian trong chòi, phù hợp với mục

đích như, dã ngoại, tổ chức tiệc…

Vì vậy trong quá trình xây dựng cần phải phù hợp với thiết kế kỹ thuật,

đảm bảo thực hiện được đúng yêu cầu chất lượng

- Hệ thống các công trình xây dựng

+ Nhà quản lý, nhà kho và nhà bếp.

+ Nhà xe, phòng bảo vệ

+ Công trình phụ trợ như: nhà vệ sinh + sân bãi+ bể chứa nước..

+ Tường rào

+ Xây cổng

Hệ thống công trình trên phải hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo

chất lượng kỹ thuạt của bộ xây dựng về tiêu chuẩn xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Các công việc

+ Trồng cây ăn trái, vườn hoa cây cảnh: trồng những cây ăn trái có khả

năng thu hoạch cao, cây cảnh thì phải trồng sớm, chất lượng cao, về việc

trồngcây cảnh cần có sự thẩm định của những nhà chơi cây cảnh, để đem đến

những mô hình cây cảnh đẹp ấn tưọng với khách thăm quan.

+ Đưa cá vào ao và nuôi cá lớn. Đây là một khâu quan trọng trong quá

trình hoàn thành quá trình xây dựng hồ câu cá. Vì thế cần chọn và đặt nuôi

loại cá phù hợp và phải là loài sinh trưởng nhanh, dễ sinh sản và phát triển

+ Mua sắm và lắp thiết bị: Các thiết bị mua sắm đúng thời hạn, đảm bảo

về chất lượng, đảm bảo về độ bền chắc, và được bảo hành..

- Tuyển dụng lao động: Tiêu chuẩn lao động phải là nguời tốt nghiệp

trung học phổ thông, có ngoại hình ưa nhìn với nhân viên tiếp tân,

còn các nhân viên khác phải là ngừời làm đựoc việc, đặc biệt quan trọng là

nhân viên đầu bếp: đòi hỏi đầu bếp phải là ngưòi nấu có trình độ, có kinh

nghiệm và đã qua thẩm định có giám đốc cùng với bộ phận lãnh đạo cũng

như khách hàng tại khu sinh thái.

- Cung cấp sản phẩm và dịch vụ của hồ câu: dịch vụ và sản phẩm

phải đáp ứng đựoc thị hiếu của khách hàng không những thế còn phải gây ấn

tưọng với khách hàng về sản phẩm cách thức phục vụ, đảm bảo khách hàng

có được khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ, hài lòng về mọi mặt